*、 *采购人名称： *******
*、 *履约供应商名称： ****************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： *******
*、 *验收日期： ****年5月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ****** ****便携修正液 学生涂改液 米菲系列单支装 ** ***.5 晨光/M&***;G\****** 验收通过 2 联想 **** 刻录机 ****-C/***接口 外置光驱移动光驱 4 ***.0 联想/******\**** 验收通过 3 公牛 **-***其它插座 ** ****.0 公牛/****\**-*** 验收通过 4 晨光 ****** 修正液/修正带/修正贴 ** ***.4 晨光/M&***;G\****** 验收通过 5 南孚 7号 电池碱性 *** ***.5 南孚/*****\7号 验收通过 6 绿联 ***** ***线 5米 6 ***.0 绿联/******\***** 验收通过 7 公牛 **-*** 电源插座 新国标插座 插线板 8位总控全长**米 ** ****.0 公牛/****\**-*** 验收通过 8 威猛先生 *****3 厕所剂 ** ***.0 威猛先生/** ******\*****3 验收通过 9 雷柏 ****** 有线键盘 带背光 8 ****.0 雷柏/*****\****** 验收通过 ** 罗技 **** 键盘 9 ****.0 罗技/********\**** 验收通过 ** 得力****乳胶圈皮筋(微黄)(****/筒) 4 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄河
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