*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年7月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 **-** 商标纸/标签纸 5 **.0 晨光/M&***;G\**-** 验收通过 2 西玛 **** 记事本,笔记本 ** ***.0 西玛/*****\**** 验收通过 3 得力 **** 桌面文件柜 2 ***.0 得力/****\**** 验收通过 4 收纳箱 2 ***.0 无品牌\大号 验收通过 5 罗技 ***** 键盘 5 ***.0 罗技/********\***** 验收通过 6 得力 ***** 保温壶 1 ***.0 得力/****\***** 验收通过 7 移动硬盘 东芝 *** 新小黑** ****.0 2.5英寸 商务黑 兼容*** 超大容量移动硬盘 1 ***.0 东芝/*******\东芝 *** 新小黑** 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 岳朋
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